Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 6

Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 6

Вопрос № 201. Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН?

ответ

ответ

Да, в одной информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" можно вести учет по двум (и более) организациям или индивидуальным предпринимателям, в одной из которых применяется общая система налогообложения, а в другой – упрощенная. Настройки учета по УСН устанавливаются в учетной политике налогового учета на отдельной закладке. Здесь можно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.

Вопрос № 202. Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя?

ответ

ответ

Из-за неправильной настройки - настроены ли все колонки, их видимость (например, Bключeниe гpaф "Дoxoды вceгo" и "Pacxoды вceгo": He включaть в блaнк oтчeтa).

Нажимаете ли Вы кнопку сформировать, после выставления периода. В документах по денежным средствам проверьте заполнение по кнопке КУДиР сумм, Всего и Принимаемых и Не принимаемых для целей Доходов и Расходов.

Вопрос № 203. Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»?

ответ

ответ

Для оприходованния ГСМ, оплаченных с помощью карт, можно воспользоваться документом Авансовый отчет. На закладке Оплата включите счета учета и укажите счет 76. На закладке Авансы указываем в качестве документа аванса документ, которым осуществили оплату. Ззакладку Товары не заполняем. Также вводим документ Поступление ТМЦ, которым регистрируем получение ГСМ (в т.ч. по частям) в корреспонденции с 76, указанным ранее в Авансовом отчете.

Вопрос № 204. При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов.

ответ

ответ

Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально. Он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций – закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.

Советую также посмотреть оборотно-сальдовую ведомость(ОСВ) по счету 26 возможно пустые субконто (пустышки).

Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенклатурным группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек"). Принцип закрытия описывается в Предприятие - Методы распределения косвенных расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны.

Вопрос № 205. Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления зарплаты?

ответ

ответ

Подобные возможности обычно присутствуют в специализированных программных продуктах для автоматизации расчетов с персоналом, например, 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. В Бухгалтерии 8 можно только вручную ввести начисленную сумму по данному виду расчета.

Вопрос № 206. При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по счетам 70, 69, 68 нет, а во вновь созданном отражены только начисления по зарплате и налогам. Учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет

ответ

ответ

Проверьте внимательно, совпадают ли у Вас для данной организации код, ИНН, наименование в двух программах – проблема, скорее всего, в этом. При загрузке программа не может понять, что это одно и тоже и создает новую организацию.

Вопрос № 207. В документ "Реализация товаров и услуг" вводится товар иностранного происхождения. ГТД был введен в карточку номенклатуры, предполагая, что это константа. Через некоторое время номер ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно?

ответ

ответ

ГТД учитываются при поступлении товаров – в документах поступления. По умолчанию показ соответствующей колонки отключен – соответственно программа подставляет в документе номер одной и той же, введенной Вами ГТД. Вам просто нужно в табличной части документа по правой кнопке мышки выбрать режим «Настройка списка» и отметить галочками колонки - «Страна происхождения» и «ГТД». И появится возможность выбирать партии поступления с разными ГТД – соответственно и учет будет вестись по их последовательному списанию.

Вопрос № 208. Как выгружать сведения в Пенсионный фонд в Бухгалтерии 8?

ответ

ответ

Выбираем пункт меню кадры - Персонифицированный учет - Пачка СЗВ-4 (сведения о страховом стаже и заработке) Открывается журнал документов - вводим новый документ - указываем ответственного, заполняем список сотрудников, заполняем адреса или оставляем пустыми. Выделяя каждого сотрудника и нажимая маленькую кнопку CPD4 (слева от кнопки Подбор в документе над табличной частью) - открываем форму для внесения данных о стаже и начислениях на страховую и накопительную часть пенсии данного работника.

Там же есть кнопка Заполнить - данные заполняются по данным программы. Нажимаем ОК. Документ готов - нажимаем кнопки Показать файл и Записать файл на диск для формирования файла для ПФР. Если есть ошибки - программа на них укажет.

Вопрос № 209.У нас установлена 1с 8.1 Бухгалтерия предприятия редакция 1.6 . Как в данной программе оформить сотрудника на 0.5 ставки при работе по совместительству? возможно ли это или это возможно только в программе Зарплата и управление персоналом?

ответ

ответ

Возможно, но только вводите на него отдельное начисление, где и укажите, какую сумму Вы должны ежемесячно начислять сотруднику. В Управлении персоналом достаточно было-бы указать ставку, в Бухгалтерии 8 придется программе четко сказать, сколько платить.

Вопрос № 210. У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Выпуск продукции оформляем документом «Отчет производства за смену», почему-то при выборе продукции не у всех наименований автоматически заполняется колонка «Спецификация», и приходится выбирать вручную. Как исправить данную ситуацию?

ответ

ответ

Дело в том, что указанная графа автоматически заполняется для той продукции, у которой есть спецификация, установленная в качестве основной. Это устанавливается в справочнике «Номенклатура»: стоя на необходимой позиции, нажимаете кнопку «Перейти», выбираете «Основные спецификации номенклатуры», и добавляете туда новый элемент, у которого в качестве номенклатуры устанавливается продукция, на которой Вы позиционировались. А в колонку «Основная спецификация» нужно выбрать спецификацию, которую уже составили и записали по данной продукции.

Вопрос № 211. Как оформить операцию по взносу в уставный капитал?

ответ

ответ

Это зависит от нескольких условий и, соответственно, существует несколько вариантов решения: 1. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков), и взнос получили на расчетный счет, то надо заполнить и провести документ «Платежное поручение входящее» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств». Учредитель должен быть заведен в справочнике «Контрагенты» (меню «Основная деятельность»). В платежном поручении выберите его в качестве плательщика и заполните остальные поля документа. В поле «Счет» выберите нужный счет (например, 80.09), который при проведении документа будет корреспондироваться с 51-м счетом. Платежное поручение входящее сделает проводку (БУ) Дт 51 Кт 80.09.

Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков) и взнос получили наличными, то надо заполнить и провести документ «Приходный кассовый ордер» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочий приход денежных средств». Заполняется аналогично взносу в уставный капитал по расчетному счету (см. п.1).

Если взнос в уставный капитал был раньше, чем начали работать в программе, то ввод остатков осуществляется ручной проводкой при помощи документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» (меню «Проводки»)

Вопрос № 212. С января этого года мы перешли на «1С:Бухгалтерию предприятия 8». До этого у нас была программа «Бухгалтерский учет 7.7». Мне было очень удобно при начислении налогов по ЕСН пользоваться отчетом «Начисление налогов с ФОТ». А в этой программе я подобного отчета не вижу, и документ «Расчет ЕСН» печатной формы не имеет. Могу ли я получить печатную форму начисленных налогов, кроме распечатки регламентированного отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»?

ответ

ответ

Да, можете. Более того, Вы можете получать печатные формы любых документов, имеющих табличные части вне зависимости от наличия кнопки «печать». Для этого Вам нужно установить курсор в табличную часть документа, нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «вывести список». Отметить «галочками» те колонки, которые Вы хотели бы видеть в печатной форме, и вывести табличный документ на печать.

Вопрос № 213. Работник был уволен из организации и через какое-то время мы его принимаем обратно. Можно ли его принять снова без создания нового элемента справочника Сотрудники? Иначе получится, что в списках два человека с одинаковым ИНН и ПФР.

ответ

ответ

Бухгалтерия 8 и в самом деле требует при повторном приеме на работу создания другого сотрудника. Реализацию механизма приема того же сотрудника организации разработчики 1С посчитали трудоемкой. Принимаем вновь созданного в справочнике сотрудника и в качестве физлица для него указываем физлицо уже ранее работавшего – программа должна автоматически подхватить его данные по доходам, налогам и проч.

Вопрос № 214. Можно ли из 1С зарплата и кадры 7.7 выгрузить в 1С:Бухгалтерия 8?

ответ

ответ

Да, можно. Воспользуйтесь пунктом меню "Сервис" - "Обмен данными" – "Обмен с конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8" – "Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерию 8".

Вопрос № 215. Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре вместо "он же" в качестве грузоотправителя печатался определенный контрагент, и с грузополучателем то же самое?

ответ

ответ

В Расходной накладной, на основании которой создан документ Счет-Фактура, необходимо на закладке "Дополнительно" заполнить реквизиты "Грузополучатель" и "Грузоотправитель". Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих полях на закладке "Контактная информация" были введены адреса с типом "Юридический адрес юр.лица", "Фактический адрес юр.лица", "Адрес доставки" для корректного отображения адреса при печати.

Вопрос № 216. Не удается заполнить, исправить, распечатать форму регламентированной отчетности 4-ФСС. Кнопки управления табличным документом не активны.

ответ

ответ

Нажмите в отчете кнопку "Печать" - "Показать бланк". Сможете редактировать, распечатывать и сохранять печатную форму.

Вопрос № 217. Почему в печатной форме "Торг-12" документа "Реализация товаров и услуг" не показываются банковские реквизиты контрагента-покупателя?

ответ

ответ

При печати документов, в которых явно не указан банковский счет контрагента, выводится тот счет, который для Контрагента на закладке "Счета и договоры" указан в качестве основного. Нужно открыть элемент справочника Контрагенты, на закладке "Счета и договоры" установить курсор на строке с наименованием банковского счета и нажать кнопку "Основной".

Вопрос № 218. Расскажите подробнее о методах распределения косвенных расходов в 1С:Бухгалтерии 8.

ответ

ответ

При отнесении косвенных расходов на прямые расходы по каждому подразделению распределение между номенклатурными группами производится в тех же долях, в которых сформировались:

-кредитовые обороты 20 и 23 счета до закрытия месяца в суммовом выражении - для метода «Плановая себестоимость»;

-кредитовые обороты 20 и 23 счета до закрытия месяца в количественном выражении - для метода «по объему выпуска»;

-дебетовые обороты субконто «Статьи затрат» с видом затрат «Оплата труда» - для метода «Оплата труда»;

-дебетовые обороты субконто «Статьи затрат» с видом затрат «Материальные затраты» - для метода «Материальные затраты»; по этим номенклатурным группам в каждом подразделении.

Вопрос № 219. Где и как правильно сделать ввод уставного капитала организации?

ответ

ответ

Операция по вводу уставного капитала включает проводки в дебет счета 75.01 с кредите счета 80 на стоимость доли каждого учредителя согласно учредительскому договору – по числу учредителей. Дата операции, а соответственно, и проводок – дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о регистрации.

Команда меню Проводки – Операция (бухгалтерский и налоговый учет) открыть список. Командой меню Действия – Добавить либо по кнопке Insert открыть форму нового документа Операция и ввести проводки. Субконто дебета указываем выбором из справочника Контрагенты. По счету 80.01 Обыкновенные акции аналитический учет ведется в двух разрезах: по каждому акционеру и по видам акций. В налоговом учете формирование уставного капитала не отражается.

Вопрос № 220. Где в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета устанавливается способ оценки МПЗ?

ответ

ответ

В параметрах учетной политики, путем выбора одного из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости.

Вопрос № 221. Как определяются счета учета ТМЦ в документе типовой конфигурации "Требование-накладная"?

ответ

ответ

Автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры", а также вручную в документе.

Вопрос № 222. Каким образом подготовить сведения для сдачи в ПФР?

ответ

ответ

Сначала заполняется форма редактирования данных для СЗВ-4 - "Ввод данных СЗВ 4" (вызывается из пункта "Персонифицированный учет" меню "Кадры") , затем в указанной последовательности заполняются документы «Сведения о трудовом стаже и заработке СЗВ-4» и «Передача СЗВ-4 в ПФР».

Вопрос № 223. Каким образом сделать выгрузку данных отчета в электронном виде?

ответ

ответ

Для выполнения выгрузки следует выбрать требуемый отчет в журнале отчетов, нажать кнопку «Выгрузка» в командной панели журнала отчетов и в выпадающем меню выбрать пункт «Выгрузить». Если выгрузка будет выполнена успешно, на экран будет выдан запрос на сохранение результатов выгрузки на магнитный носитель. После записи будет создан документ «Выгрузка регламентированных отчетов» для сохранения результатов выгрузки. Созданный документ доступен для работы в журнале выгрузки.

Вопрос № 224. Каким образом изменить ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР?

ответ

ответ

Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя пункт верхнего меню "Операции".

Вопрос № 225. Где можно указать расходы будущих периодов?

ответ

ответ

В справочнике "Расходы будущих периодов" (Предприятие - Доходы и расходы - Расходы будущих периодов).

Вопрос № 226. В 1с 7.7 можно было вывести список счетов-фактур и сформировать реестр, в котором подводилась сумма входящих с/ф. Возможно ли также вывести реестр с суммой в 1с 8?

ответ

ответ

Нажмите кнопку "Действие" – "Вывести список" в журнале Счетов-Фактур полученных.

Вопрос № 227. Какими документами фиксируются хозяйственные операции отчетного периода в регистре налогового учета?

ответ

ответ

Фиксируются в процессе отражения хозяйственных операций теми же документами, что и для бухгалтерского учета.

Вопрос № 228. При каких условиях становится необходимым ведение партионного учета в типовой конфигурации?

ответ

ответ

Если хотя бы для одной организации предприятия в параметрах учетной политики установлен способ оценки МПЗ ЛИФО или ФИФО.

Вопрос № 229. Расчет ЕСН произведен, но почему-то проводки по ЕСН не сформированы. Каков порядок расчета налогов и формирования проводок по ЕСН?

ответ

ответ

Для формирования проводок необходимо создать документ "Отражение зарплаты в учете". Именно он формирует проводки.

Вопрос № 230. Как изменить фамилию кассира в ПКО?

ответ

ответ

Откройте справочник "Организации", нажмите кнопку "Перейти" - "Ответственные лица".

Вопрос № 231. Почему при списании материалов счет подбирается 41, а не 10?

ответ

ответ

В справочнике Счета учета номенклатуры для данной номенклатурной группы был установлен 41 счет.

Вопрос № 232. При возврате денежных средств покупателю сумма не попадает в книге доходов и расходов (УСН) в расходы.

ответ

ответ

Необходимо завести РКО с операцией "возврат денежных средств покупателю", в КуДиР эта сумма должна попадать в доходы с минусом.

Оцените материал
(2 голосов)

Поделитесь своим мнением о статье

ОБО МНЕ

Индивидуальный предприниматель.

Работаю только удаленно, в офис не выезжаю.

Последние комментарии