Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 4

Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 4

Вопрос № 131. У нас система налогообложения традиционная и ЕНВД. Мы сделали начисление отпуска. Рассчитали зарплату, сформировали свод проводок. В нем зарплата распределяется по счетам, а отпуск только по счету ЕНВД. Как сделать, чтобы отпуск тоже распределился?

ответ

ответ

В документе «Начисление отпуска» на закладке «Средний заработок» у вас есть «Вид записи», «Месяц», «Размер» и «Проводка». Автоматически программа заполняет за пред. месяца все правильно, но в вашем случае здесь вам надо ввести вручную дополнительные строки.

Пример: За пред. месяц Декабрь зарплата была 10000 руб, 5000 ЕНВД и 5000 руб традиционная. На закладке «Средний заработок» вы вводите две строки, в обеих строках месяц указываете Декабрь, размер указываете по 5000 руб., а проводки выставляете в одной строке ЕНВД, в другой – по традиционной системе налогообложения.

И так по всем месяцам, которые у вас заполнены на этой закладке. Документ проводите. Далее создаете документ «Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний», вводите шаблоны проводок по ЕНВД и традиционной системе налогообложения и процент распределение. Делаете заново полный расчет зарплаты.

Вопрос № 132. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8» (релиз 1.6.5.2, платформа 8.1). Заполняем документ «Передача СЗВ-4 в ПФР». Заполняем шапку: Период 2007 год, Дата действия 31.12.2007, Формат файла – Версия 07.00 (XML), Тип сведений – ИСХД. На вкладке «Пачки» выбираем нужный документ. На вкладке «Расчеты с ПФР» нажимаем кнопку «Заполнить». В таб. «Расчеты с ПФР» добавляются две строки – Начислено и Уплачено с одинаковой суммой. В ПФР сказали, что сумма Уплачено должна быть меньше Начислено т.к. за декабрь налоги будут перечисляться в следующем году. Соответственно, должна быть задолженность.

Если же сумму в документе исправить «вручную», то печатная форма АДВ-11 все равно упорно не показывает задолженность на конец периода. И судя по тому, что печатная форма АДВ-11 формируется по данным файла, в файле тоже нет задолженности.

ответ

ответ

Примечание: Задолженности на начало года нет. Документ Передача СЗВ-4 был введен первый.

Добавьте в табличную часть строку с типом строки «Долг на конец года» (год тот, за который вы сдаете отчет) и установите сумму долга на конец года. Тогда она появится в печатной форме и будет выгружена в файл.

Вопрос № 133. Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя время узнаем, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в «1С: Бухгалтерии 8» исправить ошибку?

ответ

ответ

В момент обнаружения ошибки необходимо ввести документ «Восстановление НДС», в котором указать вручную контрагента, счет-фактуру и прочие реквизиты восстанавливаемой записи. Строка документа должна соответствовать строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе «Формирование записей книги покупок». При этом в документе указывается место отражения восстановления «в книге покупок» и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке «Запись доп. листа» и указать корректируемый период – период некорректного отражения записи).

После этого рекомендуется отменить проведение счета-фактуры (чтобы запись не предлагалась к отражению в книге покупок при автоматическом заполнении документа «Формирования записей книги покупок» при закрытии очередного налогового периода). Затем рекомендуется сформировать книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, при этом перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов «за текущий период». Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать.

Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля «дата подписи» – при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.

После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру необходимо провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа «Формирования записей книги покупок» (в большинстве ситуаций отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры).

Вопрос № 134. Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов".

ответ

ответ

Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально.

Вопрос № 135. Не загружается адресный классификатор. 1С Предприятие 8.0 "Бухгалтерия".

ответ

ответ

Сделать загрузку-перезагрузку информационной базы, тестирование и исправление информационной базы. После чего загрузить классификаторы через Регистры сведений.

Вопрос № 136. При формировании справок 2-НДФЛ не попадают адреса сотрудников в печатную форму.

ответ

ответ

Неправильно завели гражданство у сотрудников. В карточке Личные данные физ. Лица в графе Гражданство при выборе гражданство физ. Лица выбрать из классификатора стран мира Российская Федерация с кодом 643, сохранить. После чего адреса сотрудников попадают в печатную форму.

Вопрос № 137. Есть ли в 1С 8.1 Отчёт начисленные налоги с ФОТ с разбиением по сотрудникам?"

ответ

ответ

Воспользуйтесь регистром накопления "Исчисленный ЕСН"

Вопрос № 138. Как установить лимит кассы.

ответ

ответ

Для установки лимита кассы необходимо в экспресс проверке ведения учёта в настройках ввести лимит кассы.

Вопрос № 139. Где отражены билеты (покупают билеты безналичным путем, после коммандировки, при составлении отчета проблемы с включением этих билетов в авансовый отчет).

ответ

ответ

Данная возможность операций с бланками строгой отчетности в программе не предусмотрено (т.е еще и учитывать билеты на 50.3 счете) - было отвечено, что по мнению эксперта бухгалтер чрезмерно усложнил учет и ввел лишние проводки: т.е сначала билет оплачивали, затем приходовали, затем отдавали сотруднику с использованием счетов 50.3 и 71, затем сторнировали эту проводку при возврате сотрудником билета после коммандировки.

Цель - учитывать множество выданных документов. Решение: использовать так же, как и в 7.7 бухгалтерскую справку или просто без проводок писать комментарии в авансовом отчете. "Формально так и надо делать, но так никто не делает"

Вопрос № 140. Каким образом начисляется налог на травматизм в 1С Бухгалтерии 8?

ответ

ответ

Сначала в регистре сведений "Ставки взносов на страхование от несчастных случаев" необходимо указать ставку налога НС и ПЗ в зависимости от вашего вида деятельности. После начисления зарплаты и расчета ЕСН надо ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете", где можно будет увидеть сумму налога на травматизм.

Вопрос № 141. Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна?

ответ

ответ

Данная ошибка возникает, когда в конфигурации превышено значение "Максимальное количество субконто", установленное для данного плана счетов. Посмотреть данное значение можно так: открываем конфигуратор, конфигурация - открыть конфигурацию - планы счетов - хозрасчетный - Нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Свойства. В группе "Представление" видим "Макс. количество субконто".

Чаще всего подобные ошибки встречаются у измененных конфигураций при обновлении на типовую - когда для каких либо счетов уже были введены дополнительные субконто.

Вопрос № 142. После начисления заработной платы начислились все зарплатные налоги, кроме ФСС от несчастного случая (ставка задана)

ответ

ответ

Необходимо сделать расчёт ЕСН, если ошибка сохранится, тогда понадобится анализ базы.

Вопрос № 143. В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам (по типу выдачи зарплаты), а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.

ответ

ответ

В 1С:Бухгалтерии 8 не предусмотрено возможности формирования ведомости для выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам на разные счета.

Вопрос № 144. Как отредактировать номер документа в 1С Бухгалтерии 8 вручную?

ответ

ответ

Для редактирования номера документа вручную необходимо в документе в меню "Действие" выбрать пункт "Редактировать номер", после этого можно изменять номер документа.

Вопрос № 145. Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж (Проводки Дт 57.1 Кт 62)

ответ

ответ

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации оплаченных платежной картой покупателя используется документ "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". При этом необходимо выбрать договор с видом "прочее". (стр. 255 "Руководство по введению учёта" Редакция 1.6)

Вопрос № 146. Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ответ

ответ

Необходимо задать ставку взноса на страхование от несчастных случаев. Зарплата -> Учет НДФЛ и ЕСН -> Ставка взноса на страхование от несчастных случаев. Затем после перепроведения документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете" расходы будут отражены проводкой Дт 44 - Кт 69.11

Вопрос № 147. Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?

ответ

ответ

После того, как Вы обнаружили ошибку необходимо ввести документ "Восстановление НДС", указать контрагента, счет-фактуру. Каждая строка данного документа соответствует строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". В документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период неверно введенного счета-фактуры).

После этого отмените проведение счета-фактуры. Сформируйте книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать.

Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.

После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в основном отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры).

Вопрос № 148. Как в программе 1С Бухгалтерия 8 начислить и выплатить аванс?

ответ

ответ

В данной конфигурации не предусмотрены автоматическое заполнение и расчет сумм аванса. Для выплаты аванса следует заполнить и провести документ «зарплата к выплате», где ВРУЧНУЮ устанавливаются суммы аванса (начисление аванса делать не нужно, сразу – «выплата»).

Потом в конце месяца мы делаем начисление всей зарплаты и еще один документ по выплате зарплаты, где программа сама считает зарплату к выплате (с учетом ранее выданного аванса).

Вопрос № 149. Какие проводки делаются при реализации услуг в Бухгалтерии 8?

ответ

ответ

Отражение операции реализации услуг в Бухгалтерии 8 может осуществляться документом «Реализация товаров и услуг», либо документом «Акт обоказании производственных услуг».

Документ «Реализация товаров и услуг» формирует следующие проводки:

Отражение выручки от продажи: Дебет – 62.01 Кредит – 90.01

Начислен НДС: Дебет – 90.03 Кредит – 68.02

Списана себестоимость проданных услуг: Дебет – 90.02 Кредит – 41, 43, 45

Документ «Акт об оказании производственных услуг» формирует следующие проводки:

Отражение выручки от продажи: Дебет – 62.01 Кредит – 90.01

Начислен НДС: Дебет – 90.03 Кредит – 68.02

Списана себестоимость проданных услуг: Дебет – 90.02 Кредит – 20.01

Вопрос № 150. Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.7?

ответ

ответ

Загрузка плана счетов происходит следующим образом: Из 1С:Бухгалтерия через меню Сервис ---> Обмен данными ---> Универсальный обмен данными XML с помощью правил Ac8_Prb2 из каталога ExtForms 1С:Зарплата и Кадры выгружаем план счетов в заранее созданный файл. Далее в 1С:Зарплата и Кадры необходимо прописать в Сервис---> Настройки программу бухучета 1С:Бухгалтерия ред. 1,6. В 1С:Зарплата и кадры для загрузки созданного файла необходимо пользоваться загрузкой данных, расположенной в меню: Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Загрузка данных из 1С:Бухгалтерия 8.

Затем необходимо внести соответствующие изменения в шаблоны проводок: в Сервис - Настройки исправить проводку по умолчанию; изменить проводки по подразделениям; шаблоны проводок по видам расчетов шаблоны проводок в справочнике сотрудников. Проконтролировать правильность измененных проводок лучше всего формированием Свода проводок за текущий месяц.

После делаем выгрузку из Зарплата и Кадры в Бухгалтерия 8 (Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерия 8) и загружаем в Бухгалтерию 8 через Универсальный обмен данными XML.

Вопрос № 151. Как происходит заполнение авансов по ЕСН по внешним данным из 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8?

ответ

ответ

Для заполнения авансов по ЕСН по внешним данным из 1С: Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8 необходимо в программе Зарплата и Кадры 7.7 в качестве бухгалтерской программы, в которую будут передаваться сведения о результатах расчета указать 1С:Бухгалтерия 8 (Сервис – Настройка – Закладка «Зарплата и Бухучет» – Реквизит «Программа бухучета», либо через стартовый помощник ), в обработке «Расчет Авансовых платежей ЕСН» установить необходимый расчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), нажать кнопку «Выполнить» для формирования налоговой отчетности по ЕСН и взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР.

Затем выгружаем все собираемые данные в файлы, которые будут использованы в комплекте регламентированной отчетности поставляемой в составе 1С:Бухгалтерия 8 для заполнения этих форм - нажмите кнопку "Выгрузить", укажите каталог размещения файлов обмена. В программе Бухгалтерия 8 в комплекте регламентированной отчетности (Отчеты - Регламентированные отчеты) на закладке Журнал отчетов добавьте отчет «Авансы по ЕСН», установите период, за который вы формируете отчет (необходимо следить за тем, чтобы данные из XML файла подходили для текущего отчета, а также совпадал период отчета и загружаемых данных).

В форме отчета поставьте флажок «Внешние данные», нажмите на кнопку "Заполнить" укажите тот каталог, куда ранее были сохранены файлы обмена. В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата + Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации.

Вопрос № 152. Где посмотреть ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8?

ответ

ответ

Ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8 можно посмотреть в меню "Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР".

Вопрос № 153. Как оформить правильно удержание алиментов в 1С:Бухгалтерия 8?

ответ

ответ

Для удержания алиментовнеобходимо ввести новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей удержания:

  • "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете"
  • "НДФЛ" - не заполнять
  • "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения"
  • "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается
  • "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять
  • "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен

После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление - Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом.

В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.

Вопрос № 154. В 1С:Бухгалтерия 8.1 каким документом проводить оплату по пластиковым картам?

ответ

ответ

Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки.

В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции.

Вопрос № 155. Как прописать в счетах фактурах выданных Уполномоченных лиц на подпись?

ответ

ответ

Фамилии руководителя организации и главного бухгалтера прописываются в счет фактуру из регистра сведений "Ответственные лица организации" (Предприятие - Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченого лица необходимо внести изменения в соответствующий регистр.

Вопрос № 156. Как оформить передачу материалов на другой склад в 1С:Бухгалтерия 8.1?

ответ

ответ

Для перемещения номенклатурных позиций между складами предназначен документ "Перемещение товаров" (меню "Склад - Перемещение товаров").

Вопрос № 157. Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?

ответ

ответ

Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги". Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").

Вопрос № 158. Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7.7, где найти такой отчет в "Бyxгaлтepия пpeдпpиятия"?

ответ

ответ

Oтдeльнoгo "Peecтpa нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT" в кoнфигypaции нeт. Pacxoды пo oплaтe тpyдa oтpaжaются в Peгиcтpе yчeтa pacxoдoв пo oплaтe тpyдa. Pacxoды пo выплaтe нaлoгoв и cбopoв c фoндa oплaты тpyдa можно увидеть в:

- Peгиcтpe yчeтa пpямыx pacxoдoв пpoизвoдcтвa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны пpямыми);

- Peгиcтpe yчeтa пpoчиx pacxoдoв тeкyщeгo пepиoдa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны кocвeнными).

Вопрос № 159. В книгу покупок попадают не все счета-фактуры.

ответ

ответ

После перезаполнения и перепроведения документа "Формирование записей книги покупок" все счета -фактуры появились

Вопрос № 160. После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС.

ответ

ответ

Необходимо в отчете убрать галочку ИФНС.

Вопрос № 161. При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке:

Нет базы распределения прямых расходов:

Счет учета: 20.01.

Подразделение: Основное подразделение.

База распределения: плановая себестоимость продукции

ответ

ответ

Вероятно у вас нет выпуска по ном.группе, заведите документ "Акт об оказании производственных услуг", если вы оказываете какие то услуги, или документ "Отчет производства за смену".

Вопрос № 162. Не открывается регламентированный отчет "Имущество".

ответ

ответ

Необходимо заполнять отчет "Авансы по налогу на имущество".

Вопрос № 163. Как сделать организацию основной по умолчанию?

ответ

ответ

Меню "Предприятие - Организации", выбираем организацию, нажимаем кнопку "установить основной".

Вопрос № 164. Мы оказываем компьютерные услуги, каким документом мы можем это отразить в 1С:Бухгалтерия 8 и какие будут проводки?

ответ

ответ

Используется документ Реализация товаров и услуг, делаются проводки по реализации: 62.01 - 90.01; Начисляется НДС с реализации: 90.03 - 68.02; и проводки по налоговому плану счетов.

Или акт об оказаний производственных услуг при некоторых настройках в учетной политике (В зависимости от того, где ведется учет себестоимости услуг и настроек директ-костинга, т.е. использования 20 счета и 26 или только 26)

Вопрос № 165. Не закрывается счет 25. Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Как правильно заполнить справочник распределения косвенных расходов?

ответ

ответ

Закрываться должно все автоматически. Что у Вас стоит в учетной политике в Методе распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов? Выручка? Что стоит у вас методе распределения по 25 счету?

Если указанно конкретные подразделения или статьи затрат то по этим подразделениям должен быть выпуск или оказанны услуги. Просто проверьте есть ли на 20 счете такое же подразделение, по какому у вас не закрывается 25 счет. Эти подразделения должны быть и в 25-ом и в 20-ом счетах. Иначе 25 счет не закроется автоматически.

Вопрос № 166. Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров.

ответ

ответ

Для этой цели в программе предназначены «Отчет по клиентам», «Задолженность по контрагентам», «Ведомость по расчетам с контрагентами».В форме настройки этих отчетов в поле «Группировка строк» удалите строку «Договоры», в поле «Отбор» выберете нужного контрагента.

Вопрос № 167.При открытии базы выскакивает окно с ошибкой: "Ошибка формата потока". База при этом не открывается. Что делать?

ответ

ответ

Cохраните информационную базу. Если база в файловом варианте попробуйте запустить утилиту тестирования и исправления ChDBFl.exe из каталога BIN установки 1С:Предприятия 8. Если невозможно войти в конфигуратор на sql базе – наберите команду delete from configsave. Попробуйте удалить или почистить журнал регистрации – часто именно он вызывает такую ошибку.

Если проблема с наполнением базы данных (решение для владеющих программированием), обработкой обходим по метаданным все строковые реквизиты проверяем наличие и удаляем сивмолы 0x1a & 0xFFFF.

Вопрос № 168. Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия 8?

ответ

ответ

Для решения вашего вопроса необходимо ввести следующие документы:

«Отчет о розничных продажах» В отчете за определенную дату на закладке "Товары" следует указать номенклатурный состав, количество, цену и сумму реализованного за день товара. В случае, если помимо платы наличными в течение дня проходили оплаты платежными картами, необходимо заполнить закладку "Платежные карты и банковские кредиты". Вид оплаты выбирается из одноименного справочника «Виды оплаты», элементы которого содержат следующие данные:

  • тип оплаты - платежная карта или банковский кредит;
  • организация - организация продавец, оформляющая отчет о розничных продажах;
  • контрагент (для платежных карт) - банк, с которым заключен договор эквайринга на обслуживание держателей пластиковых карт;
  • договор контрагента (для платежных карт) - договор эквайринга на обслуживание держателей пластиковых карт;
  • счет учета расчетов - счет расчетов с банком по договору эквайринга;
  • % банковской комиссии - процент, взимаемый банком в качестве комиссии по договору эквайринга.

При проведении отчета о розничных продажах формируются соответствующие проводки. При наличии нескольких вариантов оплаты, выручка отражается на промежуточном счете 62.Р "Расчеты с розничными покупателями", после чего распределяется по способам оплаты. «Поступления от продаж с оплатой платежным картам» Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".

Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции

Вопрос № 169. Каким документом отражаются услуги, оказанные другой фирме?

ответ

ответ

Документ "Реализация товаров и услуг", операция "Продажа, покупа, комиссия", закладка "Услуги", также "Акт об оказании услуг".

Вопрос № 170. Где отразить, что организация находится на УСН?

ответ

ответ

Информация о том, что организация находится на УСН отмечается в регистре сведений "Учетная политика(налоговый учет)".

 

Оцените материал
(2 голосов)

Поделитесь своим мнением о статье

ОБО МНЕ

Индивидуальный предприниматель.

Работаю только удаленно, в офис не выезжаю.

Последние комментарии