Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 3

Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 3

Вопрос № 101. Пытаемся установить базу на компьютер (ОС Windows Vista), но сразу после запуска setup происходит «ошибка инсталляции». Что делать?

ответ

ответ

Дело в том, что для конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8» используется цифровая подпись. Для таких программ некоторые каталоги системы могут быть недоступны для записи, в том числе и каталог Program Files, в который записываются шаблоны конфигураций по умолчанию. При включенном UAC прав на запись в этот каталог нет, что и вызывает ошибку записи.

В Windows Vista (а также в Windows 7) в панели управления необходимо отключить контроль прав пользователя (UAC) - достаточно отключить его на время установки либо устроить каталог шаблонов в другом месте, доступном для записи.

Вопрос № 102. Как отредактировать номер документа?

ответ

ответ

Зайти в меню Сервис - Служебные «настройки стратегии номеров (кодов объектов)». В появившемся окне выбрать нужный справочник или документ и для него в колонке «редактирование номера» поставить значение Доступно и нажать «ОК», после этого все документы данного вида станут доступны для редактирования.

Более простой способ (если нужно поменять номер только одного документа): в форме документа пункт меню "Действия" - "Редактировать номер".

Вопрос № 103. Как отразить в ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11) ситуацию, когда на начало года есть задолженность по страховой части (сумма с плюсом) и переплата по накопительной (сумма с минусом)? Программа не допускает разные знаки в одной строке.

ответ

ответ

Если в прошлых годах (до отчетного периода) возникла недоплата по страховой или накопительной части, то в разделе "Задолженность по уплате страховых взносов на начало расчетного периода" добавляется строка с данным годом. В столбцах страховой и/или накопительной части ставится сумма недоплаты. То есть, сумму с плюсом ставим за год, предшествующий отчетному, отдельной строкой.

Если в прошлых годах (до отчетного периода) возникла переплата, то в разделе "Задолженность по уплате страховых взносов на начало расчетного периода" добавляется строка с годом, следующим за годом, в котором состоялась переплата. В столбцах страховой и/или накопительной части ставится сумма переплаты со знаком "-" (минус). То есть, сумму с минусом ставим за отчетный год отдельной строкой.

Вопрос № 104. Впервые выгружаю регламентированные отчеты, не могу найти, где занести данные об уполномоченном представителе и документе, подтверждающем полномочия. Без этого отчеты не выгружаются, программа выдает ошибку. Справочник «Ответственные лица» заполнен.

ответ

ответ

Нужно заполнить справочник «Регистрации ИФНС». Варианты:

- Операции – Справочники – Регистрации ИФНС.

- Предприятие – Организации – Ваша организация – Кнопка «Перейти» - выбрать нужный справочник и заполнить.

Вопрос № 105. В акте сверки с контрагентом при автоматическом заполнении ставятся только документы оплаты.

ответ

ответ

В счете, по которому ведутся расчеты с контрагентами, не поставлены виды субконто. В свойствах счета их нужно поставить. И перепровести документы

Вопрос № 106. При формировании декларации в ПФР за 2008 год после нажатия на кнопку Заполнить программа пишет: "ошибка деления на ноль".

ответ

ответ

Проставить суммы во втором разделе там, где перечисленные платежи.

Вопрос № 107. У нас есть сотрудники на ЕНВД и УСН. Начисление зарплаты и расчет ЕСН делается автоматически. А в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" не формируются проводки по ЕСН, относящиеся к ЕНВД. В чем причина?

ответ

ответ

Вам нужно на сотрудников, которые относятся к ЕНВД, ввести документ "Ввод процента деятельности по ЕНВД". Поставить там процент и Выбрать статью затрат, относящуюся к ЕНВД. И затем заново заполнить документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете".

Вопрос № 108. При формировании бланка с двухмерным штрихкодом запрашивает ответственное лицо.

ответ

ответ

Предприятие, ответственные лица организаций. Выбрать директора и гл. бухгалтера. Обязательно, чтобы физ. лица являлись работниками организации. И заново сформировать бланки.

Вопрос № 109. Ошибка потока данных.

ответ

ответ

Найти и скопировать папку с базой в другое место и добавить ее в окне запуска.

Вопрос № 110. Ошибка компоненты СУБД.

ответ

ответ

Произвести тестирование и исправление с помощью обработки chdbfl.exe, которая находится в папке bin.

Вопрос № 111. Как оформить регистрацию документов по Выписке банка?

ответ

ответ

Есть два способа:

Способ 1: Зарегистрировать оплату непосредственно в документе: Найти в списке банковских документов зарегистрированное платежное поручение поставщику. В разделе документа Данные об оплате установить флаг, в поле Платежное поручение оплачено указать дату Выписки банка, по которой проведен платеж. Провести документ.

Способ 2: Зарегистрировать оплату документа с использованием обработки Выписка банка: Открыть форму обработки Выписка банка (Банк – Выписка банка). Заполнить поля Организация, Расчетный счет и Период. В открывшейся форме обработки добавить новую. Заполнить поле Дата Выписки. Нажать кнопку Подобрать неоплаченные. В открывшемся списке отметить флажками оплаченные платежные поручения. В командной панели формы списка нажать кнопку Провести отмеченные (в проведенных документах будет указан признак оплаты и сформированы проводки по Выбранным операциям). Закрыть форму обработки.

Вопрос № 112. Как отразить в учете депонированную зарплату?

ответ

ответ

Нужно открыть сформированный документ Зарплата к Выплате организаций. В графе Отметка, по сотрудникам, не получившим зарплату, установить значение Задепонировано. Провести документ и закрыть форму. На основании документа Зарплата к Выплате организаций ввести документ Депонирование: Установить курсор на документе Зарплата к Выплате организаций и правой кнопкой мыши Вызвать меню – На основании – Депонирование организаций. Провести документ и закрыть форму.

Вопрос № 113. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8» ред.1.6. Уволили сотрудника в начале года и при предоставлении ему справки 2-НДФЛ видим, что в разделе 4.1 вместо положенных ему стандартных вычетов 800 рублей (по 400 рублей за январь и февраль) программа ставит 4800 рублей, хотя сами налоги считаются верно. Как мне исправить отчет, чтобы сумма была 800 рублей.

ответ

ответ

Отчеты (кроме их печатной формы) исправить нельзя, можно исправлять только документы, данные из которых и попадают в отчет. В данном случае ничего исправлять не надо, т.к. в разделе 4.1 справки о доходах проставляется сумма вычетов сотрудника, на которые он имеет право. Т.к. сотрудника уволили в феврале и его валовый доход с начала года не превысил 20000 рублей (с 01.01.2009 – 40000 рублей), он имеет право на 400 рублей за 12 месяцев, т.е. 4800 рублей, которые программа и ставит в справке. А реально предоставленные вычеты отражаются в разделе 4.5.

Вопрос № 114. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1» (релиз 1.6.11). Провели «Расходный кассовый ордер» на выплату зарплаты. Посмотрели проводки по этому документу. Не проставляется «Статья движения денежных средств» по 50 счету. Почему?

ответ

ответ

В документе «Зарплата к выплате» нажмите кнопку «Перейти» и выберите «Выплата зарплаты Расходными ордерами». Здесь указываете «Статью движения денежных средств», проверяем список работников. Далее внизу документа нажимаем кнопку «Создать», затем «Провести документы».

После этого в журнале «Расходных кассовых ордеров» появятся документы на выплату с соответствующей статьей движения денежных средств.

Вопрос № 115. По плану счетов налогового учета: в каких случаях должен использоваться счет 91.2.9 «Прочие косвенные расходы», а в каких – 91.2.П «Прочие расходы»?

ответ

ответ

Счет 91.2.П «Прочие расходы» предназначен для отражения расходов, которые в бухгалтерском учете не признаются никогда, а в налоговом учете не относятся к расходам, связанным с производством и реализацией, и не подпадают под два требования ст. 264 НК РФ. Например, расходы, которые признаются в связи с постепенным признанием убытков от реализации амортизируемого имущества. По дебету счета 91.02.9 отражается признание таких расходов, которые в бухгалтерском учете включаются в состав прочих расходов и попадают под требования ст. 264 НК РФ.

Вопрос № 116. Что нужно сделать, чтобы списанные основные средства не отражались в отчете «Инвентарная карточка ОС»?

ответ

ответ

Чтобы списанные основные средства не отражались в отчете «Инвентарная карточка ОС», необходимо в настройках отчета в разделе «Отборы» добавить поле «Остаточная стоимость» с типом сравнения «Не равно» значению 0. В этом случае списанные основные средства в отчет не попадут, поскольку их остаточная стоимость равна 0.

Вопрос № 117. Почему после проведения модернизации объекта ОС амортизация в бухгалтерском и налоговом учетах рассчитывается по-разному? Принимаем в апреле 2006 года к учету ОС с общей стоимостью 132825.16 руб. Срок полезного использования – 72 мес. Стоимость в бухгалтерском и налоговом учетах одинаковая. Начинаем начислять амортизацию линейным способом. В БУ и НУ сумма месячной амортизации равна 132825.16 / 72 = 1844.79 руб.

В ноябре 2006 проходит модернизация основного средства на сумму 47446.21 руб. Стоимость основного средства увеличивается в БУ и НУ. При модернизации указывается, что фактический срок использования ОС – 7 месяцев. По результатам проведения модернизации получаем следующую картину в регистрах: Стоимость ОС (бухучет) = 180271.37 руб. Стоимость ОС (налоговый учет) = 180271.37 руб

Параметры амортизации бух. учет: Срок полезного использования, мес. – 72, Срок использования для вычисления амортизации, мес. – 65, Стоимость для вычисления амортизации = 180271.37 - 1844.79 * 7 = 167357.84.

Параметры амортизации в налоговом учете: Срок полезного использования, мес. – 72. Проводим амортизацию за декабрь 2006 года. В бухгалтерском учете сумма амортизации рассчитывается по регистру сведений «Параметры амортизации бухучет» как: Стоимость для вычисления амортизации / Срок использования для вычисления амортизации = 167357.84/65 = 2574.74. В налоговом учете сумма амортизации рассчитывается как: Общая стоимость ОС / Общий срок использования = 180271.37/72 = 2503.77. Почему амортизация в БУ и НУ считается по-разному?

ответ

ответ

Согласно разъяснениям Министерства финансов России, в бухгалтерском учете при увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и реконструкции амортизация должна начисляться, исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования (письмо Минфина России от 23.06.2004 №I9 07-02 14/144).

Порядок начисления амортизации после проведения модернизации для целей налогового учета отличается от того, как это принято в бухгалтерском учете. Правила начисления амортизации в налоговом учете установлены ст. 259 НК РФ. Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена модернизация, для расчета амортизации используется изменившаяся первоначальная стоимость и срок полезного использования.

Вопрос № 118.Нужны дублирующиеся элементы в заголовке на каждой странице при выводе какого-либо отчета. Как это сделать?

ответ

ответ

Это можно сделать следующим образом: в сформированном отчете через меню «Таблица»-«Вид» снимаем признак «Только просмотр», выбираем «Отображать заголовки», выделяем те строки, которые необходимо повторять при печати и выбираем меню «Таблица» -«Настройка печати» и ставим «Повторять на каждом листе».

Вопрос № 119. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8». Программа формирует документы «Поступление товара» и «Реализация товара» как обычно. При этом обнаруживается проблема: по проводкам не идет суммовой учет, то же самое по «Платежным поручениям», программа не видит остатки по 60 и 62 счетам. Что в этом случае делать? Как отразить материалы, полученные от поставщика в переработку, и строительные услуги по этим материалам?

ответ

ответ

Откройте меню «Операции» - «Регистр сведений» - «Дата актуальности учета». Здесь находится строка с вашей организацией и датами по параметрам ведения учета. Для чего она нужна? При большом объеме данных, накопленных в информационной базе, а также при большой степени детализации учета (например, при использовании партионного учета), работа по вводу новых документов в информационную базу и их проведению может существенно замедляться.

Для ускорения работы можно воспользоваться специальным механизмом – «Дата актуальности учета». В форме регистра сведений «Дата актуальности учета» можно указать организацию и дату, позже которой не будет выполняться проведение документов по разделам учета, требующим сложных расчетов (партионный учет, учет НДС, налоговый учет, расчеты с контрагентами). После этого проведение документов с более поздней датой будет выполняться по упрощенной схеме.

Можно указать даты актуальности учета отдельно для разных разделов учета. Для этого в реквизите «Способ указания» следует выбрать значение «По разделам учета» и в табличном поле для каждого раздела указать свою дату актуальности учета. Эту дату следует периодически менять на более позднюю, в данной ситуации при смене даты программа предложит перепровести документы, которые ранее были проведены по упрощенной схеме.

Перепроведение документов необходимо, так как упрощенная схема проведения, используемая этим механизмом, не позволяет вести полноценный учет в программе. Данная процедура может занять много времени, поэтому лучше выполнять ее тогда, когда в информационную базу документы активно не вводятся (например, вечером).

Если же у вас не очень большой оборот документов, эту строку можно удалить. Затем через меню «Операции» - «Перепроведение документов» запустить автоматическое перепроведение документов. Тогда ошибка в учете будет исправлена.

Вопрос № 120. Как отразить материалы, полученные от поставщика в переработку, и строительные услуги по этим материалам?

ответ

ответ

Создается документ «Поступления товаров и услуг» поступление материалов на счет 003.1. Далее создается документ "Требование- накладная " счет затрат выбирается 003.2. Затем создаем документ "Реализация услуг по переработке", на закладке "Материалы заказчика" нажимаем заполнить по остаткам на счете 003.2. Документ проводится.

Образуется проводка по списанию материалов с 003.2 счета. Далее создается документ "Реализация услуг и товаров" , этим документом вы реализуете услуги по переработке материалов.

Вопрос № 121. Как сформировать в налоговом учете «Реестр начисленных налогов с ФОТ»? Такой отчет был в конфигурации «Бухгалтерский учет» версии 7.7, а в конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8.1» мы не можем его найти.

ответ

ответ

Отдельного «Реестра начисленных налогов с ФОТ» в конфигурации нет. Расходы по оплате труда отражает Регистр учета расходов по оплате труда. Расходы по выплате налогов и сборов с фонда оплаты труда отражены в:

1. Регистре учета прямых расходов производства (в случае, если эти расходы признаны прямыми);

2. Регистре учета прочих расходов текущего периода (в случае, если эти расходы признаны косвенными).

Вопрос № 122. Как отразить в авансовом отчете перечисление по исполнительным листам?

ответ

ответ

Закладка «Оплата» в документе предназначена для расчетов с поставщиками. Для отражения перечисления сумм, удержанных по исполнительным листам, рекомендуется использовать закладку «Прочее» документа «Авансовый отчет».

В документе нужно указывать статью затрат с характером затрат «Не учитываемые в управленческом учете». Иначе сумма перечислений по исполнительным листам будет отражена в затратах по управленческому учету, что неправильно.

Вопрос № 123. Мы загрузили в программу последнее обновление. Что делать, если при выгрузке в Клиент Банк не заполняется список платежных поручений?

ответ

ответ

Откройте в журнале «Платежных поручений» любой документ, который вам надо выгрузить. В нем найдите поле «Данные об оплате». Если в нем стоит галочка «Платежное поручение оплачено» и дата оплаты, то это значит, что списание денежных средств уже произошло и в список импортируемых документов данное платежное поручение не войдет. Снимите галку «Платежное поручение оплачено» и заново постройте список документов на выгрузку.

Вопрос № 124. Наша организация находится на УСН. Объектом налогообложения являются доходы. Нами были оказаны услуги, за которые контрагент расплачивается товаром. Документом «Корректировкадолга» был сделан взаимозачет. Почему при формировании Книги учета доходов и расходов не зачитывается документ «Корректировка долга» (сумма не включается в доходы, учитываемые при исчисление налоговой базы)?

ответ

ответ

При применении объекта «Доходы»налоговый учет расходов не ведется и порядок отражения операции в КУДиР задается непосредственно в документе. Корректировка долга является исключительной операцией и ее сложно автоматически интерпретировать с точки зрения доходов УСН. При корректировке долга мы рекомендуем вносить запись в Книгу учета доходов и расходов документом «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)».

Вопрос № 125. В нашей оганизации установлен ПП «1С:Бухгалтерия 8.1». Как сделать в программе ввод остатков?

ответ

ответ

Зайдите в меню «Предприятие», «Ввод начальных остатков». Справа на экране появится дополнительное окно, где будет выделено действие «Ввети дату ввода начальных остатков» - поставьте дату ввода остатков.

Для того, чтобы ввести начальные остатки, следует выбрать счет в списке счетов и нажать на кнопку «Ввести остатки по счету» (или Ins на клавиатуре). При этом, в списке счетов можно выбрать как конкретный субсчет, так и счет в целом. При нажатии кнопки «Ввести остатки по счету» будет открыт документ «Ввод начальных остатков». С его помощью осуществляется ввод остатков в разрезе разделов учета. Причем при открытии этого документа система автоматически определяет по выбранному счету, к какому разделу учета он относится, так как каждому разделу учета соответствует свой набор счетов бухгалтерского учета.

При вводе остатков по какому-либо разделу учета в списке доступных счетов может отсутствовать субсчет, по которому требуется ввести остатки (такое возможно, если при вводе остатков был выбран счет-группа). Это означает, что указанный субсчет включен в другой раздел учета. Подобный подход обусловлен тем, что отдельные субсчета могут иметь аналитику, отличную от аналитики основного счета. В таких случаях рекомендуем в списке счетов выбрать конкретный субсчет и нажать кнопку «Ввести остатки по счету».

При нажатии кнопки «Открыть список документов» (F2) будут открыты документы, которыми были введены остатки по выбранному счету. Список документов открывается с установленным отбором по разделу учета, так как фактически ввод остатков осуществляется в разрезе разделов учета.

При вводе остатков информация в форме ввода остатков обновляется автоматически. Однако в некоторых случаях, если ввод остатков осуществляется одновременно несколькими пользователями, для оперативного обновления информации следует воспользоваться кнопкой «Обновить».

Далее в окне «Ввод начальных остатков» откройте закладку «НДС по реализации». Здесь вводятся данные, позволяющие в дальнейшем корректно формировать книгу продаж:

- суммы по НДС, начисленному по реализации без перехода права собственности;

- суммы по НДС, начисленному при реализации по ставке 0% (если такая возможность установлена в учетной политике).

Ввод остатков осуществляется нажатием на кнопку «Ввести остатки».

Вопрос № 126. Нами заключен договор комиссии не на продажу товаров комитента, а на приобретение товаров для комитента. Комитент перечисляет нам денежные средства, на которые мы закупаем товар у поставщика. После завершения сделки комитент уплачивает нам комиссионное вознаграждение. Каким образом отразить данные операции в программе?

ответ

ответ

Порядок отражения данных операций в программе следующий:

1. Документом «Платежное поручение входящее (с видом «Прочие расчеты с контрагентами»)» отражается поступление денежных средств от комитента на приобретение товара. В документе нужно указать счет расчетов с комитентом 76.

2. Документом «Платежное поручение исходящее» отражается оплата товаров поставщику.

3. Документом «Операции (бухгалтерский и налоговый учет)» отражается поступление товара для комитента: Дт 002.

4. Документом «Поступление товаров и услуг» (вид договора «с поставщиком») отражается отнесение расходов по оплате данных товаров на счет комитента: Дт76, Кт60. При этом в документе нужно:

- снять флаг «учитывать НДС» (кнопка «Цены и валюта»);

- снять флаг «Отразить в налоговом учете»;

- на закладке «Услуги» в строке табличной части указать в графе «Содержание…», например, «расчеты за товары», затем указать сумму товара и счет затрат – счет расчетов с комитентом 76, а также аналитику по нему.

5. Документом «Операции (бухгалтерский и налоговый учет)» нужно отразить операцию передачи товаров комитенту с аналитикой по товару и поставщику: Кт002.

6. Документом «Реализация товаров и услуг» начисляется комиссионное вознаграждение (на закладке счета учета следует указать счет 76): Дт 76, Кт90.

7. Документом «Платежное поручение входящее» (с видом расчета «Прочие расчеты с контрагентами») получаем оплату по вознаграждению: Дт51, Кт76.

Вопрос № 127. При проведении документа «Закрытие месяца» появляется сообщение: «Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: счет учета 20.01, подразделение: Основное подразделение, номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа, База распределения: плановая себестоимость продукции. » В связи с чем может выдаваться такое сообщение?

ответ

ответ

Порядок закрытия счета учета расходов основного производства зависит от характера деятельности подразделения (в рассматриваемом случае оно называется «Основное подразделение»).

В случае, если организация («основное подразделение») занимается оказанием услуг, 20 и 23 счета будут автоматически закрываться на 90.02 счет, если:

- в учетной политике для услуг сторонним заказчикам установить способ распределения расходов «по выручке»;

- в документе «Реализация товаров, услуг» на закладке «Услуги» указать счет учета расходов (90.02) и номенклатурную группу (в данном случае «Основная номенклатурная группа»);

- по этой же номенклатурной группе отражать затраты на 20 и 23 счетах.

Если же подразделение занимается производством продукции, то такое сообщение может возникать в следующих случаях:

1. отсутствует в закрываемом месяце документ, отражающий передачу готовой продукции на склад – «Отчет производства за смену» (с аналитикой по 20.01 счету «Основное подразделение» и «Основная номенклатурная группа»);

2. отсутствует инвентаризация незавершенного производства.

Вопрос № 128. Программа формирует документы «Поступление товара» и «Реализация товара», как обычно. Смотрим проводки, не идет суммовой учет. То же самое по «Платежным поручениям». Программа не видит остатки по 60 и 62 счетам. Что в этом случае делать?

ответ

ответ

Откройте меню «Операции» - «Регистр сведений» - «Дата актуальности учета». Здесь у вас введена строка с вашей организацией и датами по параметрам ведения учета.

Для чего она нужна? При большом объеме данных, накопленных в информационной базе, а также при большой степени детализации учета (например, при использовании партионного учета), работа по вводу новых документов в информационную базу и их проведению может существенно замедляться. Для ускорения оперативной работы можно воспользоваться специальным механизмом – «Дата актуальности учета». В форме регистра сведений «Дата актуальности учета» можно указать организацию и дату, позже которой не будет выполняться проведение документов по разделам учета, требующим сложных расчетов (партионный учет, учет НДС, налоговый учет, расчеты с контрагентами). После этого проведение документов с более поздней датой будет выполняться по упрощенной схеме.

Можно указать даты актуальности учета отдельно для разных разделов учета. Для этого в реквизите «Способ указания» следует выбрать значение «По разделам учета» и в табличном поле для каждого раздела указать свою дату актуальности учета. Дату актуальности учета следует периодически менять на более позднюю. При этом программа предложит перепровести документы, которые ранее были проведены по упрощенной схеме. Перепроведение документов необходимо, так как упрощенная схема проведения, используемая этим механизмом, не позволяет вести полноценный учет в программе.

Данная процедура может занять продолжительное время, поэтому лучше выполнять ее в то время, когда в информационную базу документы активно не вводятся, например, в вечернее время.

Вариант второй, если у вас не очень большой оборот документов, – эту строку можно удалить. Затем через меню «Операции» - «Перепроведение документов» запустить автоматическое перепроведение документов. Тогда все остатки и суммовой учет встанет правильно.

Вопрос № 129. Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8». Документы по поступлениям и реализации были. Провели документ «Закрытие месяца». Смотрим проводки, не формируется проводка Д99-К68.04, хотя в самом документе галки стоят все. Почему?

ответ

ответ

Меню «Предприятие» - «Ставки налога на прибыль», здесь проверьте наличие записи по установленным ставкам, и с какого периода они применяются.

Вопрос № 130. Хотим принять сотрудника на совместительство, делаем «Приказ о приеме на работу», но в справочнике «Сотрудники организации» у этого человека в графе «Состояние» все равно появляется, как принятый на основное место работы. Как правильно принять на совмещение?

ответ

ответ

Прием на работу лучше всего начинать со справочника «Сотрудники организаций».

Здесь при приеме нового сотрудника есть выбор: создать сотрудника и ввести его данные в справочник «Физические лица» или выбрать уже существующего. После того, как выберите физическое лицо или добавите новое, в графе «Вид занятости» выберите не «Основное место работы», а «Совместительство». Затем карточку по сотруднику закрываем и сохраняем.

После этого, когда снова откроете карточку по сотруднику у вас появится еще одна закладка «Кадровые данные», в ней – два окна «Место работы» и «Кадровые документы». В окне «Кадровые документы» нажмите кнопку «Добавить» и выберите документ «Приказ о приеме на работу». Его заполняете и сохраняете. Окно «Место работы» заполнится автоматически данными из «Приказа о приеме на работу». Карточку еще раз сохраняете и у вас уже в графе «Состояние» стоит не «Основное место работы», а «Совместительство».

Оцените материал
(2 голосов)

Поделитесь своим мнением о статье

ОБО МНЕ

Индивидуальный предприниматель.

Работаю только удаленно, в офис не выезжаю.

Последние комментарии