Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 1

Ответы на часто задаваемые вопросы. Конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 (редакция 1.6), часть № 1

Вопрос № 1. Как перевести базу 1С:Бухгалтерия предприятия (редакция 2.0) на новую редакцию 3.0?

ответ

ответ

Переход выполняется путем установки соответствующего обновления (для каждой версии конфигурации редакции 2.0 существует соответствующая версия редакции 3.0). Если вам нужна помощь, стоимость данной услуги составляет 4 500 руб. с предоставлением счета и акта выполненных работ.

Вопрос № 2. Транспортные расходы закрываются, почему? Как посмотреть, что было распределено в НУ?

ответ

ответ

Чаще всего это происходит из-за отсутствия кредитового оборота по 41 счету. Для анализа распределений по НУ воспользуйтесь отчетами из списка «Регистры налогового учета по налогу на прибыль».

Вопрос № 3. Была излишне начислена и выплачена зарплата. Корректировать документы выплаты нельзя, иначе будет висеть остаток по кассе, но если изменить начисление, то НДФЛ начисленный и удержанный не совпадают.

ответ

ответ

В настройках учетной политики по персоналу поставить галку «Считать налог исчисленный как удержанный».

Вопрос № 4. Товар поступает в бутылках, а расходуется в литрах. Как отразить это в программе?

ответ

ответ

Нужно сделать документ «Комплектация». В нижней части документа указать товары, поступающие в бутылках, а в верхней - продукцию, списываемую в литрах.

Вопрос № 5. Организация ведет упрощенный учет НДС (настройка в учетной политике). При оформлении покупки товаров мы также делаем документ «Отражение НДС к вычету». Заполняем его на основании поступления, настройки – «Использовать как запись книги покупок» и «Формировать проводки». На закладке «Счет-фактура» стоит галка «Использовать документ расчетов как счет-фактуру». После проведения документа формируем книгу покупок и декларацию по НДС. При этом в книгу покупок эта операция попадает, а в декларацию в строку 220 раздела 3 эта сумма, как сумма вычета по НДС, не попадает. Как можно исправить эту ошибку?

ответ

ответ

Нужно открыть документ «Отражение НДС к вычету», в столбце «Событие» должен быть выбран вид события «Предъявлен НДС к вычету». Только в этом случае сумма НДС при поступлении примется к вычету в декларации.

Вопрос № 6. Как поменять валюту регламентированного учета?

ответ

ответ

Регламентированный учет предназначен для сдачи отчетности в органы на территории РФ. Она сдается в рублях, соответственно, другую валюту установить нельзя.

Вопрос № 7. Почему неактивна кнопка КУДиР?

ответ

ответ

Кнопка активна, если система налогообложения - «Доходы».

Вопрос № 8. С нового года наша организация будет осуществлять вид деятельности, который подпадает под ЕНВД. При этом несколько работников полностью переводятся на эту деятельность. Как нам можно поменять начисления для этих работников?

ответ

ответ

Сначала по этой деятельности нужно задать способ отражения в учете. Он добавляется в справочнике «Способы отражения зарплаты в учете». Задаем проводку Дт 44. Кт. 70.

Затем добавляем новое начисление, в способ отражения подбираем созданную проводку, ставим галку, что начисление может относиться к деятельности ЕНВД.

Теперь, чтобы задать нужным сотрудникам этот вид начисления, создаем документ «Ввод сведений о плановых начислениях». В нем мы сначала прекращаем старое начисление и указываем дату начала применения нового, относящегося к деятельности ЕНВД.

Вопрос № 9. Сделали документ «Кадровое перемещение» для изменения заработной платы, но при начислении зарплаты появляются две строчки по новому начислению и старому, которого быть не должно.

ответ

ответ

В документе «Кадровое перемещение» на закладке «Начисление» старое начисление надо прекратить, а новое начать.

Вопрос № 10. Каким документом можно сделать поступление валюты на валютный счет и ее продажу?

ответ

ответ

«Платежный ордер» на поступление денежных средств с видом операции «Приобретение иностранной валюты».

Вопрос № 11. Как при реализации основного средства можно восстановить сумму амортизационной премии, которая ранее была включена в расходы?

ответ

ответ

В документе «Передача ОС» поставить галку «Восстановить амортизационную премию», данная функция реализована с редакции 1.6.19.3.

Вопрос № 12. Почему во всех декларациях по ЕСН программа показывает завышенную налоговую базу? Если посмотреть ОСВ, то все нормально.

ответ

ответ

В эти декларации попадает база не из регистров бухгалтерии, а из регистра накопления «Сведения о доходах ЕСН». Нужно проверить движения по этому регистру, например, с помощью универсального отчета.

Вопрос № 13. Наша организация приобрела земельный участок. После нескольких месяцев эксплуатации мы решили его разделить на 4 участка меньшей площади. Каким документом можно отразить это разделение?

ответ

ответ

В программе подобное разделение можно сделать только операцией, введенной вручную.

Сначала нужно в справочнике «Объекты строительства» завести 4 новых элемента по количеству участков. Проводка должна выглядеть следующим образом:

Дт 08.1 (субконто 1 – название меньшего участка) Кт 01.1 (субконто 1 – название разделяемого участка). Сумма операции – стоимость нового участка. Эту операцию повторяем еще 3 раза (по количеству участков). Затем уже по каждому из участков оформляем документ «Принятие к учету» с видом «Объект строительства».

Вопрос № 14. Можно ли сохранить декларацию по налогу на прибыль в формате Excel?

ответ

ответ

Можно, по кнопке «Печать» - «Показать бланк» - будет кнопка «Сохранить» с вариантом «В Excel».

Вопрос № 15. Почему обычный акт оказания услуг по документу в евро выводится на печать в валюте, а не в рублях?

ответ

ответ

Это нормально, только в печатной форме Торг-12 и ТТН валюта документа переводится в рубли.

Вопрос № 16. Передаем работнику организации спецодежду безвозмездно. Но в результате этой передачи у сотрудника возникает доход. Как удержать НДФЛ с этого дохода? Нужно ли вводить новое начисление?

ответ

ответ

Начисление вводить не нужно. Нужно ввести документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги», и на закладках «НДФЛ доходы» и «НДФЛ по ставке 13%» заполнить суммы доходов, начисленный налог, а так же период, за который этот налог рассчитан. И сумма дохода, и сумма налога должны отображаться в карточке 1-НДФЛ.

Вопрос № 17. Фирма покупает для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo отразить в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?

ответ

ответ

Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм «Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг» нa зaклaдкe «Уcлyги».

Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa («Oпepaция», «Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния»).

Вопрос № 18. В случае нескольких авансовых платежей каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе «Реализация» можно указать только одно платежное поручение.

ответ

ответ

На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите «Счет-фактуру», в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. В «Реализации» платежный документ можете не указывать.

Вопрос № 19. Организация находится на упрощенной системе налогообложения, часть деятельности (розничная торговля) подпадает под ЕНВД.

ответ

ответ

Такие затраты, как коммунальные услуги, услуги связи и т.п. у нас должны распределяться и на УСН, и на ЕНВД. Каким образом это можно настроить в программе?

При заполнении табличной части документа «Поступление товаров и услуг» на закладке «Услуги» в поле «Субконто 1» (в зависимости от выбранного счета затрат: либо 44, либо 91.2) необходимо задать статью затрат с видом отнесения расходов на ЕНВД «Расходы распределяются».

Эти расходы будут распределяться пропорционально выручкам, которые приходятся на ЕНВД и на УСН. Расходы распределяются при каждом квартальном закрытии месяца (за март, июнь, сентябрь и декабрь).

Посмотреть коэффициент распределения и суммы, приходящиеся на УСН, можно в отчете «Анализ состояния налогового учета при УСН», который есть в конфигурации, начиная с релиза 1.6.16.6.

Вопрос № 20. В программе ведется учет по двум организациям. Как настроить 1С, чтобы отражались документы только по нужной в данный момент организации?

ответ

ответ

Необходимо открыть «Предприятие» - «Организации», выделить нужную фирму и нажать кнопку «Установить основной», затем: «Сервис – «Настройки пользователя» и снять галку «Учет по всем организациям».

Вопрос № 21. Каким документом отразить услуги, оказанные другой организации?

ответ

ответ

Документами «Реализация товаров и услуг» на закладке «Услуги», и «Акт об оказании услуг».

Вопрос № 22. Хотим вернуть некачественный товар поставщику. Оформляем документ «Возврат товаров поставщику». Проводим его, но он формирует проводку по НДС на счет 68.02, а нам надо, чтобы сумма НДС списалась со счета 19.03.

ответ

ответ

В документе «Возврат товаров поставщику» в данном случае нужно снять галку «Поставщику выставляется счет-фактура на возврат», но кроме этого нужно выбрать документ поступления этих товаров, чтобы себестоимость и сумма НДС, списанные на счет 76.02, списались на счет 60.01 (или другой счет, указанный в документе «Поступление и возврат»).

Вопрос № 23. Организация находится на общей системе налогообложения. Делаем начисление зарплаты, затем как обычно каждый месяц заполняем документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете». Документ автоматически заполняется, но когда мы его проводим, выходит сообщение, что для начисления не задан счет налогового учета.

ответ

ответ

Счета учета каждого начисления заполняются в справочнике «Способы отражения зарплаты в учете». Там обязательно нужно указывать все счета и бухгалтерского, и налогового учета, а также все субконто. Иногда при открытии этого справочника счета налогового учета не отображаются и их невозможно заполнить. Для того, чтобы все счета отображались, нужно закрыть этот справочник, зайти в меню «Операции - Константы» и выбрать пункт «Применяемые системы налогообложения».

По умолчанию там выбраны все системы. Сначала нужно выбрать вторую или третью позицию в этих константах, сохранить. Затем опять поменять на все системы налогообложения. После этой операции в справочнике «Способы отражения зарплаты в учете» появятся счета и бухгалтерского, и налогового учета.

Вопрос № 24. Сотрудник проработал неполный день, и документ «Начисление зарплаты» приходится заполнять вручную, но при заполнении и расчете документа расчет ЕСН документ не заполняется.

ответ

ответ

Документ «Начисление зарплаты» нужно сначала заполнить по плановым начислениям, а потом отредактировать сумму начисления и НДФЛ.

Вопрос № 25. Как получить отчет «Анализ счета по субконто»?

ответ

ответ

Если нужно получить анализ счета по конкретному субконто, то нужно открыть отчет «Анализ счета», войти в настройку, заполнить закладку «Общие», на закладке «Обзор» указать субконто.

Если нужно получить анализ счета в разрезе субконто (с промежуточными итогами), то поступаем немного по-другому: открываем настройку и на закладке «Детализация счета» выбираем субконто, в разрезе которого нужно получить отчет.

Вопрос № 26. Выдаем по РКО подотчетнику сумму в USD, проводка по документу: Дт71.21 - Кт50.21. Авансовый отчет делаем в рублях, проводка по документу: Дт41.1 - Кт71.01. Как закрыть 71-й счет?

ответ

ответ

Документ «Авансовый отчет» необходимо оформлять в той валюте, которая определена для сотрудника при выдаче ему денежных средств (документом «Расходный кассовый ордер»), как валюта подотчетного лица. То есть, если сотруднику по расходному кассовому ордеру выдали сумму в USD, то и в «Авансовом отчете» должны быть указаны суммы в USD.

Вопрос № 27. Наша организация получила по договору лизинга основное средство. Мы каждый месяц должны выплачивать лизинговые платежи, на них должен быть оформлен счет-фактура. Каким образом отразить эту операцию в программе?

ответ

ответ

В справочнике «Номенклатура» заводите новый вид услуги – «Оплата по договору лизинга».

Оформляете документ «Поступление товаров и услуг» и на закладке «Услуги» подбираете эту услугу. Затем на основании поступления сделать счет-фактуру и платежное поручение на перечисление лизингового платежа.

Вопрос № 28. Организация часть производственных операций осуществляет за счет сторонней организации. При этом в переработку передаются одни материалы, а из переработки выходят другие, из которых уже производится продукция. Причем и переданные, и полученные материалы изначально должны отражаться на счете 10.01. На переработку уходят все материалы, которые были переданы.

ответ

ответ

Для передачи в переработку используется документ «Передача в переработку». На закладке «Товары» указываются материалы для переработки. Счет учета 10.01, счет передачи 10.07 («Материалы, переданные в переработку на сторону»). Затем оформляется документ «Поступление из переработки». Счет затрат 20.01. На закладке «Продукция» указывают те материалы, которые получаются после переработки. Счет учета 10.01. На закладке «Материалы» – материалы, которые пошли в переработку. Счет учета 10.07. И на закладке «Услуги» указываются сами услуги по переработке (нужно завести новый вид услуги).

На основании документа оформляется счет-фактура.

Вопрос № 29. Почему при списании товара со склада списывается только количество, без суммы? Учет по складам ведется количественно-суммовой.

ответ

ответ

Проблема в выставленной дате актуальности. Передвинуть ее можно через меню Сервис - Управление датой актуальности учета.

Вопрос № 30. Как в товарно-транспортной накладной ввести количество мест? По умолчанию выводит «Ноль».

ответ

ответ

В табличной части документа «Реализация» нажмите правую кнопку мыши и из контекстного меню выберите пункт «Настройка списка». В открывшейся форме Вы увидите реквизит «Мест» - отметьте его, и он появится в самой табличной части.

Вопрос № 31. В «Начислениях организации» в колонке «Код дохода ФСС НС» стоит статус «Облагается». Почему не рассчитывает налог?

ответ

ответ

Нужно проверить, указана ли ставка в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев». Проводка должна формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».

Вопрос № 32. Как в конфигурации можно начислить больничный сотруднику?

ответ

ответ

Сначала нужно ввести два новых способа отражения зарплаты. Допустим, у нас счет затрат для начисления зарплаты 26 «Общехозяйственные расходы».

Открываем пункт Зарплата – Способы отражения зарплаты в учете. Добавляем новый элемент.

Называем его «Больничный за счет работодателя». Счет по дебету 26, Субконто «Подразделение и Зарплата». Счет по кредиту 70. Затем добавляем еще один элемент, называем его «Больничный за счет ФСС». Счет по дебету 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Счет по кредиту 70.

Теперь заходим в пункт Зарплата – Начисления организаций. Добавляем два новых начисления: больничный за счет работодателя и за счет ФСС. Код для НДФЛ - 2300.

Способы отражения в бух. учете выбираем согласно введенным способам (на 26 и на 69 счета).

Для того чтобы задать эти начисления для конкретного сотрудника, воспользуемся документом «Ввод сведений о плановых начислениях сотрудникам организации». В этом документе выбираем сотрудника, оба начисления (за счет работодателя и за счет ФСС), действие – «Начать», указываем дату, с которой будет действовать это начисление. Затем вводим точно такой же документ, но действие выбираем «Прекратить», и ставим дату прекращения начисления.

Теперь если заполнить документ «Начисление зарплаты по плановым начислениям», то оба этих начисления подберутся в документ.

Вопрос № 33. Как сохранить настройку отчета, например, оборотно-сальдовой ведомости?

ответ

ответ

Рядом с кнопкой «Настройка» есть кнопка «Сохранить значения». Ее нужно нажать после того, как произвели нужную настройку и сформировали отчет, ввести для этой настройки название, и она сохранится в списке настроек для отчета. Вызвать ее можно будет кнопкой «Восстановить значения» или же поставить при сохранении флажок «Использовать при открытии».

Вопрос № 34. В документе «Акт сверки» в печатной форме не заполняется значение «сальдо конечное» в разделе «По данным контрагента». Как сделать так, чтобы оно заполнялось?

ответ

ответ

Сальдо конечное в разделе «По данным контрагента» заполняется при установленном в документе флажке «Сверка согласована».

Вопрос № 35. Из «Управления торговлей» данные выгружаем в «Бухгалтерию предприятия». Для проведения загруженных в «Бухгалтерию» документов необходимо заполнить счета учета товаров. Справочник «Счета учета номенклатуры» заполнен, но данные в документ попадают только при перевыборе строки, и при этом теряется цена и сумма товара. Что можно сделать, чтобы бухгалтерские счета попадали в документы автоматически?

ответ

ответ

Счета учета номенклатуры рекомендуется заполнять для групп справочника.

Соответственно, если в «Управлении торговлей» добавлена новая номенклатура в группе, которая уже есть в «Бухгалтерии предприятия», то при загрузке будут использоваться счета учета, указанные для данной группы.

Если в «Управлении торговлей» создана новая группа номенклатуры, то перед выгрузкой данных следует вручную создать такую группу в «Бухгалтерии предприятия» и указать для данной группы счета учета.

Если это первая выгрузка в «Бухгалтерию предприятия», то надо выгрузить только номенклатуру, указать в для новых групп номенклатуры счета учета, после чего переходить к выгрузке документов.

При выгрузке номенклатура идентифицируется по коду, поэтому при добавлении вручную группы в «Бухгалтерии предприятия» необходимо, чтобы ее код совпадал с кодом группы в «Управлении Торговлей».

Вопрос № 36. У нас УСНО; проблема такая: все поступления денежных средств попадают в доходы принимаемые. Как исключить из доходов некоторые документы?

ответ

ответ

Воспользуйтесь для этого кнопкой «КУДиР». Диалог позволяет задать сумму принимаемых доходов по документу (т.е. Вы можете исключить сумму как полностью, так и частично).

Вопрос № 37. Как правильно отразить удержания из зарплаты?

ответ

ответ

Учет удержаний в конфигурации Бухгалтерия предприятия не предусмотрен.

Нужно добавить новый вид начисления с описанием: не отражать в бухучете, без НДФЛ; ЕСН, ФСС не облагается. В документе «Начисление з/п» ввести по этому начислению строку с минусовым значением.

Проводки по удержаниям нужно будет сделать ручной операцией.

Вопрос № 38. Почему в документе «Начисление зарплаты» не рассчитывается НДФЛ?

ответ

ответ

Вы заполняли документ вручную и не выполнили расчет. Если заполнить автоматически, НДФЛ рассчитается.

Вопрос № 39. Мы ошибочно завели в базе организацию, набили по ней документы и формировали отчетность. Теперь хотим убрать ее из базы, все документы по ней пометили на удаление и удалили, а вот саму организацию удалить не получается, хотя удаление помеченных объектов не показывает на нее никаких ссылок.

ответ

ответ

Выполняем отдельно поиск ссылок на объекты - обнаруживаем ссылки на записи в регистре сведений по выгрузке отчетности. После удаления этих записей проблема решится.

Вопрос № 40. Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8.1». Делаем поступление товара, который из себя представляет комплект из 3-х одинаковых товаров (объединены в одну упаковку). Затем формируем документ «Комплектация» с видом операции «Разукомплектация». Каждую составляющую в документе записываем отдельной строкой. Доля каждой строки - 3. Смотрим, как программа распределила суммы – две одинаковые и одна немного побольше (расхождение в пределах 3-4 руб.). После разукомплектации реализуем один товар из этой партии. И программа указывает другую себестоимость, отличную от той, которая была в разукомплектации. В результате у нас неправильно списываются суммы с 41 счета.

ответ

ответ

Поскольку все три составляющие одинаковые, то их можно записать в разукомплектации в одну строку. Тогда программа укажет их общую сумму и распределит равномерно. Но даже если оставить документ в таком виде, как он уже заполнен, то после списания последней, третьей единицы, с 41 счета спишется вся себестоимость, какая и была в документе «Поступление».

Вопрос № 41. Стоит релиз 1.6.16.6. Заполняем регламентированную отчетность. При попытке вывести на печать бланк с двухмерным штрихкодом появляется ошибка: «Ошибка при формировании машиночитаемой формы. Возможно, необходимо переустановить компоненту или вспомогательные библиотеки. Компоненте печати не удалось распознать формат файла выгрузки». И переустанавливали модуль печати, и обновляли бланки. В любом случае появляется эта ошибка. Причем неважно, какой отчет мы формируем.

ответ

ответ

Для исправления ошибки необходимо зайти в сведения об организации и найти поле для ввода полного названия организации. В этом поле проследить, чтобы вся фраза, например: Общество с ограниченной ответственностью «Наша фирма» была записана в одну строку, без переносов. Затем нужно полностью удалить уже сформированные отчеты и заполнить новые.

Вопрос № 42. Как загрузить справочник ОКОФ?

ответ

ответ

Через Меню ОС - Классификатор ОКОФ - Загрузить классификатор. Файл для загрузки ищите в каталоге установки последнего шаблона конфигурации. Там же находится файл классификатора ЕНАОФ.

Вопрос № 43. Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж?

ответ

ответ

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации, оплаченных платежной картой покупателя, используется документ: «Платежное поручение входящее» с видом операции «Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам». При этом необходимо выбрать договор с видом «прочее».

Вопрос № 44. Где отразить то, что организация находится на УСН?

ответ

ответ

Информация о том, что организация находится на УСН, отмечается в регистре сведений «Учетная политика организаций».

Вопрос № 45. При формировании кассовой книги за день программа выдает сообщение «Обороты по документам и проводкам за (дата) не совпадают!» Проверили по оборотке – все совпадает. Как исправить эту ошибку?

ответ

ответ

Это сообщение выводится в том случае, если по кассе по счету 50 были введены «ручные» операции, т.е. не через документ. Вам нужно найти все эти операции и заменить их документами.

Вопрос № 46. Делаем платежку новому контрагенту. Не проставляется автоматически его расчетный счет.

ответ

ответ

Внимательно сравните валюты Вашего р/с и р/с контрагента. Возможно задвоение валют в справочнике.

Вопрос № 47. Как начислить единовременное пособие за счет ФСС?

ответ

ответ

Необходимо задать новое начисление. Расчет происходит документом «Начисление зарплаты работников организаций» - в графе «Начисления» выбрать нужное. В отчетность данное начисление попадает после проведения документа «Расчет ЕСН».

Вопрос № 48. Где можно установить лимит кассы для организации?

ответ

ответ

В форме обработки «Экспресс-проверка ведения учета».

Вопрос № 49. Как правильно отразить НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии за пользование заемными средствами?

ответ

ответ

Доходы в виде материальной выгоды от экономии за пользование заемными средствами регистрируются с помощью документа «НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги».

Проводка по начислению налога на доходы физических лиц с работницы формируется ручной операцией Д70 К68.01.

Если НДФЛ с материальной выгоды должен быть удержан из заработной платы, то необходимо внести корректировки в регистр накопления «Взаиморасчеты с работниками организаций» – отразить уменьшение суммы к выплате. Тогда сумма к выплате за месяц (в документе «Зарплата к выплате организаций») будет рассчитана с учетом налога, исчисленного с материальной выгоды.

Вопрос № 50. При редактировании текстов в текстовом документе, таблице или HTML-документе по умолчанию отображается слишком мелкий шрифт. Есть ли какая-либо возможность увеличить его для того, чтобы работать с текстами было комфортнее?

ответ

ответ

Для текстовых документов Вы можете указать шрифт по умолчанию, при необходимости увеличив его размер. Сделать это просто - достаточно зайти в меню "Сервис", выбрать "Параметры" и перейти на закладку "Тексты". Внизу этой закладки доступен элемент "Шрифт", настройка которого позволит отображать все текстовые документы так, как Вы пожелаете.

Для табличных документов существует целых два способа. Первый - включить отображение панели инструментов "Форматирование" (к слову, обратите внимание и на панель "Табличный документ"). Достаточно нажать правой кнопкой мыши на пустом месте рядом с кнопочками видимых панелей инструментов и включить галочку напротив "Форматирование". Через эту панель Вы сможете настраивать шрифт и его размер у определенных ячеек Вашего табличного документа, у выделенных ячеек либо у всех сразу.

Второй способ - при любом открытом табличном документе в меню появляется пункт "Таблица", в котором в подменю "Вид" есть пункт "Масштаб" - именно этот пункт позволит быстро изменить масштаб документа, ничего не меняя в его содержимом. Того же самого эффекта можно быстро достичь, удерживая клавишу Ctrl и при этом прокручивая колесико мыши в разные направления.

Оцените материал
(2 голосов)

Поделитесь своим мнением о статье